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内控风险OA管理软件系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 风险评估模块 | 风险名称,风险描述,风险,级,责任人,风险类型,风险影响,风险原因,控制措施,风险状态,风险评估时间,风险影响程度,风险频率 |
| 内部控制审计模块 | 审计事项,审计对象,审计日期,审计结果,责任人,审计来源,审计说明,整改建议,整改责任人,整改期限 |
| 业务流程管理 | 业务名称,业务描述,业务流程图,风险点,控制措施,责任人,业务状态,业务重要度,业务变更记录 |
| 内部控制制度管理 | 制度名称,制度描述,制度制定时间,制度修改时间,制度责任人,制度适用范围,制度评估,制度执行情况,制度生效日期,制度失效日期 |
| 人员权限管理 | 部门名称,职位名称,权限名称,员工姓名,权限描述,权限,级,权限状态,权限生效日期,权限失效日期 |
| 外部合作伙伴管理 | 伙伴名称,伙伴类型,主要业务,风险点,监控措施,合作协议,伙伴重要度评估,背景调查报告,合作伙伴变更记录 |
| 资产管理 | 资产名称,资产分类,资产状态,责任人,资产价值,资产购入日期,资产过期日期,资产保管地点,资产维护记录,资产变更记录 |
| 信息安全管理 | 安全风险评估,安全政策制定,安全事件记录,安全事件响应,敏感信息管理,安全意识培训,权限管理,漏洞修复记录,应急预案执行情况,安全监管措施 |
| 数据管理 | 数据处理流程,数据要求规范,数据审计记录,数据备份管理,数据存储位置,数据权限控制,数据变更记录,数据加解密管理,数据清理与销毁 |
| 预警信息管理 | 预警事件名称,预警类型,预警触发条件,预警级别,预警处理流程,预警责任人,预警处理结果,预警状态,预警反馈记录,预警变更记录 |
| 质量控制管理 | 产品/服务名称,质量目标,质量检验流程,质量记录存档,质量异议处理,质量反馈跟踪,责任人,质量计划,质量报告,质量问题解决记录 |
| 项目管理 | 项目名称,项目类型,项目负责人,项目进度,项目资源调配,项目成本控制,项目变更记录,项目风险评估,项目评审记录,客户满意度评估 |
| 知识产权管理 | 专利/商标名称,知识产权申请时间,知识产权保护范围,知识产权授权,侵权投诉处理,知识产权保护记录,知识产权变更记录,知识产权维护开支,知识产权管理责任人 |
| 稽核管理 | 稽核类型,稽核对象,稽核日期,稽核结果,整改建议,整改责任人,整改期限,稽核报告,稽核证据收集,稽核变更记录 |
| 绩效管理 | 目标制定,目标考核,绩效评估,薪酬调整,个人发展计划,绩效统计分析,评估记录,考核标准,考核流程,个人绩效反馈 |
| 备份恢复管理 | 备份设备,备份目录,备份时间,备份方式,备份策略,备份周期,数据完整性检查,备份介质管理,备份失败处理,恢复检测记录 |
| 电子档案管理 | 档案名称,档案编号,档案分类,档案格式,档案保管人,档案借阅时间,档案传递方式,档案保密级别,档案归档人,档案变更记录 |
| 生产管理 | 产品名称,工序名称,工艺参数,产品质量检验,生产设备管理,生产过程记录,生产计划,生产进度控制,生产成本核算 |
| 成本管理 | 成本名称,成本类型,成本核算方法,成本分配规则,成本核算期间,成本分布记录,成本分析,成本审计,成本预算,成本变更记录 |
| 法律合规管理 | 法律风险评估,合规标准制定,合规审查记录,合规培训管理,合规监督检查,合规变更记录,法律案例分析,法律诉讼管理,法律风险预警,法律风险控制措施 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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